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目 錄

第一部分 單位概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2024 年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2024 年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、 主要職能

（一）部門職能

中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于黨史、文獻(xiàn)和地方志研究工作的方針政策和自治區(qū)黨委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨史、文獻(xiàn)和地方志工作法規(guī)規(guī)章和相關(guān)政策；研究擬訂全區(qū)黨史和地方志（史）工作規(guī)劃、方案；組織開展自治區(qū)地方黨史和地方志（史）研究、宣傳教育、資料征編工作。（二）承擔(dān)重要黨史文獻(xiàn)的征集、整理、編纂工作。（三）組織開展自治區(qū)重要黨史人物研究工作。（四）審核涉及中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片等，參與審核自治區(qū)黨委批準(zhǔn)的自治區(qū)重大革命歷史題材影視作品、展覽及新建紀(jì)念場(chǎng)館的相關(guān)內(nèi)容等。（五）組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)地方志（史）書編纂工作；指導(dǎo)全區(qū)少數(shù)民族語言文字志書編譯工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志編纂工作；組織地方志（史）書評(píng)審、驗(yàn)收工作。（六）組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)地方綜合年鑒和專業(yè)年鑒編纂工作；組織年鑒評(píng)審、驗(yàn)收工作；承擔(dān)《內(nèi)蒙古年鑒》編輯、出版、發(fā)行工作。（七）組織、指導(dǎo)開發(fā)利用地方志資源，承擔(dān)地方志信息化建設(shè)工作，收集、整理、保存地方志（史）文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，向社會(huì)公眾提供志（史）文獻(xiàn)、地情信息咨詢服務(wù)；承擔(dān)地方志刊物編輯、出版、發(fā)行工作。（八）指導(dǎo)全區(qū)方志館規(guī)范化建設(shè)，承擔(dān)內(nèi)蒙古方志館運(yùn)維管理工作；承擔(dān)本系統(tǒng)全區(qū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流工作。（九）指導(dǎo)盟市的黨史、文獻(xiàn)和地方志研究工作。（十）完成自治區(qū)黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成情況看，中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門預(yù)算包括：廳本級(jí)預(yù)算。

（一）部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

納入 2024 年中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門預(yù)算的單位共 1 家，其中：財(cái)政撥款的行政單位 0 家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 家，公益一類事業(yè)單位 0 家，公益二類事業(yè)單位 0 家。

中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室為正廳級(jí)預(yù)算單位，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，預(yù)算單位編制人數(shù)共計(jì) 70 人。截至 2023 年末，單位實(shí)有在編在冊(cè) 62 人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員 32 人，長期聘用人員 7 人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

納入 2024 年中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分 2024 年預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支總體情況說明

（一）2024年，中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門收入預(yù)算總計(jì) 3823.31萬元，比2023年年初預(yù)算增加915.91萬元，增長31.50%。收入預(yù)算增加情況及變動(dòng)原因：

1、本年收入 3070.54 萬元，占部門收入的 80.31%；比 2023年增加 552.85 萬元，增長 21.95%。 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3031.25萬元，其他收入39.29萬元。預(yù)算增加原因：一是人員增減變動(dòng)、調(diào)整工資津補(bǔ)貼、重核養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)；二是為全面推進(jìn)全區(qū)史志工作高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合單位職能和 2024 年度工作目標(biāo)，本年度新增了 4 個(gè)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)；三是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，1個(gè)延續(xù)性項(xiàng)目增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.76萬元，全部為一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，占部門收入的19.68%；比2023年增加363.06萬元，增長93.16%。產(chǎn)生增長的主要原因：延續(xù)性項(xiàng)目和跨年項(xiàng)目根據(jù)合同待履行約定內(nèi)容及后續(xù)資金使用計(jì)劃安排結(jié)轉(zhuǎn)資金，這部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算安排比上年有所增長。

（二）2024 年，中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門支出預(yù)算總計(jì) 3823.31 萬元，比2023年年初預(yù)算增加915.91萬元，增長31.50%。支出預(yù)算增長情況及變動(dòng)原因：

1、基本支出 1431.25 萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，比2023 年增加 113.85 萬元，增長 8.64%。產(chǎn)生增長的主要原因是人員增減變動(dòng)、調(diào)整工資津補(bǔ)貼、重新核定養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制口徑調(diào)整、公用經(jīng)費(fèi)部分項(xiàng)目核定標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等。

2、項(xiàng)目支出 2392.05萬元，其中：本年撥款1600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 752.76萬元，其他收入39.29萬元。比2023年增加802.06萬元，增長50.44%。產(chǎn)生增長的原因：一是為全面推進(jìn)全區(qū)史志工作高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合單位職能和 2024 年度工作目標(biāo)，本年度新增了4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，1個(gè)延續(xù)性項(xiàng)目增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)；三是延續(xù)性項(xiàng)目和跨年項(xiàng)目根據(jù)合同待履行約定內(nèi)容及后續(xù)資金使用計(jì)劃安排結(jié)轉(zhuǎn)資金，這部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算安排比上年有所增長。

（三）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入總計(jì) 3823.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 3031.25 萬元，其他收入39.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.76萬元。

（四）部門支出預(yù)算情況說明

部門預(yù)算支出3823.31 萬元，其中：基本支出1431.25 萬元，占比 37.44%；項(xiàng)目支出 2392.05萬元，占比62.56%?；局С?431.25萬元主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面支出，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1264.27 萬元；公用經(jīng)費(fèi) 166.99 萬元，全部使用一般公共預(yù)算支出安排。

項(xiàng)目支出 2392.05 萬元主要用于保障特定工作任務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出，其中：本年一般公共預(yù)算撥款 1600 萬元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 752.76 萬元；其他收入 39.29 萬元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算 3784.02 萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 3031.25 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 752.76 萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1、一般公共服務(wù)支出 3375.20 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加867.95 萬元，增長 34.62%，主要用于黨史和地方志研究室行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù)支出。產(chǎn)生增長的原因：一是人員增減變動(dòng)。在編人員共新增 3 人，調(diào)整工資津補(bǔ)貼、重新核定養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)；在人員變動(dòng)的影響下，公用經(jīng)費(fèi)部分內(nèi)容核定標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)隨之變動(dòng)；二是為全面推進(jìn)全區(qū)史志工作高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合單位職能和 2024 年度工作目標(biāo)，本年度新增了 4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)；三是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，1 個(gè)延續(xù)性項(xiàng)目增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)；四是根據(jù)跨年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出預(yù)算相應(yīng)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 230.46 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加33.94 萬元，增長 17.27%，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位退 休人員統(tǒng)籌項(xiàng)目外經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)以及引進(jìn)人才費(fèi)用支出。產(chǎn)生增長的原因：一是本年度新增 1 名退休人員，歸口管理的行政事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌項(xiàng)目外經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加；二是本年度新增 2 名 “草原英才”選調(diào)生，引進(jìn)人才費(fèi)用支出較上年有所增加。

3、衛(wèi)生健康支出 74.47 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 5.65 萬元，增長 8.21%，主要用于行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。產(chǎn)生增長的主要原因?yàn)楸灸甓刃略鲈诰幦藛T 3 人，經(jīng)費(fèi)安排相應(yīng)增加。

4住房保障支出103.90 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.39 萬元，增長 8.78%，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。住房保障支出比上年增長的主要原因是在編人員新增 3 人，住房公積金收支預(yù)算總體比上年增加。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

黨史和地方志研究室無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 11.37 萬元，與上年度預(yù)算保持一致。本單位不涉及因公出國（境）費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)主要為公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi) 0.87 萬元，與上年預(yù)算保持一致。在預(yù)算編制中，本著嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待管理、兼顧本年工作任務(wù)實(shí)際需要的原則，在參照上年預(yù)算安排和經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理安排本年預(yù)算。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10.5 萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（三）因公出國（境）費(fèi)未作預(yù)算安排，與上年預(yù)算保持一致。

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額 1012.61 萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算14.09 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 998.52 萬元。政府采購工程預(yù)算 0 萬元。

二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024 年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 10 個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo) 10個(gè)，公開項(xiàng)目數(shù)占全部項(xiàng)目數(shù)的 100％。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算 1658.58 萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算（一般公共預(yù)算撥款）的 100％。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年，黨史和地方志研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算166.99 萬元，比上年增加 14.89 萬元，增長 9.79％。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因是人員增減變動(dòng)使定額公用經(jīng)費(fèi)隨之調(diào)整、公用經(jīng)費(fèi)部分內(nèi)容核定標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等原因。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至 2023 年末，黨史和地方志研究室共有車輛 3 臺(tái)，其中：機(jī)要通信用車2 輛，主要用于交換機(jī)要文件，廳級(jí)干部用車 1 輛，現(xiàn)有車輛總數(shù)與 2023 年相比無變化。截至 2023 年末，黨史和地方志研究室共有單價(jià) 50 萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)，100 萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)。與2023 年相比無變化。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入

是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、 “財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前 年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出

是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出

是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）

反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：姚潔 聯(lián)系電話：（0471）4824496

第六部分 2024 年單位預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十、部門項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

附件.xlsx